Faktúra číslo 5112605001
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112605001
- Externé číslo
- 20260752
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 30.09.2026
- Dátum dodania
- 24.09.2026
- Dátum splatnosti
- 24.10.2026
- Suma faktúry
- 602,70 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER OKI C612 dn 46507506 M CERVENY | 1,0000 | ks | 173,00 | 173,00 | 39,79 | 213,00 |
| TONER OKI C612 dn 46507507 C MODRY | 1,0000 | ks | 173,00 | 173,00 | 39,79 | 213,00 |
| TONER OKI C612 dn 46507508 K CIERNY | 2,0000 | ks | 72,00 | 144,00 | 33,12 | 177,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02874 | 26.08.2026 | Toner | 816,72 |