Faktúra číslo 5112604646
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112604646
- Externé číslo
- 20260709
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 11.09.2026
- Dátum dodania
- 08.09.2026
- Dátum splatnosti
- 08.10.2026
- Suma faktúry
- 260,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotovalec OKI B432 | 1,0000 | ks | 108,59 | 108,59 | 24,98 | 134,00 |
| Toner OKI B432 45807106 | 1,0000 | ks | 103,41 | 103,41 | 23,78 | 127,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-03102 | 09.09.2026 | Toner | 260,76 |