Faktúra číslo 5112604659
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112604659
- Externé číslo
- 269000035
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 11.09.2026
- Dátum dodania
- 07.09.2026
- Dátum splatnosti
- 07.10.2026
- Suma faktúry
- 260,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadica ochranná pr: 21,2 | 20,0000 | m | 7,40 | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| Hadica ochranná pr: 15,8 | 20,0000 | m | 5,60 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-03131 | 10.09.2026 | ND električky - VÁRIO LF2+ | 260,00 |