Faktúra číslo 5112604590
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112604590
- Externé číslo
- 20260699
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 09.09.2026
- Dátum dodania
- 03.09.2026
- Dátum splatnosti
- 03.10.2026
- Suma faktúry
- 209,10 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.10.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP 300XL CIERNY CC641EE | 2,0000 | ks | 30,00 | 60,00 | 13,80 | 74,00 |
| TONER HP W2030A čierna | 2,0000 | ks | 55,00 | 110,00 | 25,30 | 135,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-02874 | 26.08.2026 | Toner | 816,72 |