Faktúra číslo 5112604280
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112604280
- Externé číslo
- 20260658
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 24.08.2026
- Dátum dodania
- 20.08.2026
- Dátum splatnosti
- 19.09.2026
- Suma faktúry
- 506,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.09.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER OKI C332 - OKI46508712K | 1,0000 | ks | 58,00 | 58,00 | 13,34 | 71,00 |
| TONER OKI C332 - OKI46508711C | 1,0000 | ks | 118,00 | 118,00 | 27,14 | 145,00 |
| TONER OKI C332 - OKI46508710M | 1,0000 | ks | 118,00 | 118,00 | 27,14 | 145,00 |
| TONER OKI C332 - OKI46508709Y | 1,0000 | ks | 118,00 | 118,00 | 27,14 | 145,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02754 | 10.08.2026 | Toner OKI | 506,76 |