Faktúra číslo 5112604221
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112604221
- Externé číslo
- 20260630
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 19.08.2026
- Dátum dodania
- 13.08.2026
- Dátum splatnosti
- 12.09.2026
- Suma faktúry
- 211,56 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.09.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner xerox B225 B230 (006R04404) | 2,0000 | ks | 72,00 | 144,00 | 33,12 | 177,00 |
| Toner Minolta TN-324 black A8DA150 | 1,0000 | ks | 28,00 | 28,00 | 6,44 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02649 | 30.07.2026 | Toner | 211,56 |