Faktúra číslo 5112603901

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112603901  
Externé číslo
33600976  
Dodávateľ
L & Š, s.r.o.  
IČO
36555720  
Adresa
Novozámocká 199 199, 94905 Nitra  
Dátum prijatia
03.08.2026  
Dátum dodania
30.07.2026  
Dátum splatnosti
07.08.2026  
Suma faktúry
395,38 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
07.08.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
FARBA INTERIEROVA BIELA 5,0000 ks 23,57 117,85 27,11 145,00
Zakrývacia plachta 5,0000 ks 2,55 12,77 2,93 16,00
Latex unilak UNI 1,0000 ks 14,12 14,12 3,25 17,00
SAVO proti plesniam 500 ml Sprej 3,0000 ks 4,46 13,37 3,08 16,00
SAVO proti plesniam 500 ml Sprej 2,0000 ks 4,46 8,91 2,05 11,00
STETEC PLOCHY 52x17 (HRUBKA STETIN 17MM) 2,0000 ks 1,82 3,63 0,83 4,00
STETEC OKRUHLY 16 2,0000 ks 2,18 4,35 1,00 5,00
STETEC PLOCHY 4 1,0000 ks 2,41 2,41 0,55 3,00
STETEC ZAROHAK 3 2,0000 ks 3,51 7,01 1,61 9,00
STETKA MALIARSKA C.10 2,0000 ks 41,00 81,99 18,86 101,00
PASKA KRYCIA 50MM 3M 5,0000 ks 3,21 16,06 3,69 20,00
LEPIDLO MAMUT GLUE 310ml 6,0000 ks 6,50 38,98 8,97 48,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-02654 31.07.2026 Materál na maľovanie 347,44
Objednávka OBJ-26-02682 04.08.2026 Lepidlo 47,95