Faktúra číslo 5112603543
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603543
- Externé číslo
- 20260558
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 14.07.2026
- Dátum dodania
- 09.07.2026
- Dátum splatnosti
- 08.08.2026
- Suma faktúry
- 49,20 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.08.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP CF230X | 2,0000 | ks | 20,00 | 40,00 | 9,20 | 49,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02255 | 02.07.2026 | TONER HP CF230X | 49,20 |