Faktúra číslo 5112603143
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603143
- Externé číslo
- 20260523
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 29.06.2026
- Dátum dodania
- 25.06.2026
- Dátum splatnosti
- 25.07.2026
- Suma faktúry
- 243,54 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
23.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER LEXMARK 51B2000(MX317) | 3,0000 | ks | 66,00 | 198,00 | 45,54 | 244,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02046 | 11.06.2026 | Toner | 243,54 |