Faktúra číslo 5112602581
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602581
- Externé číslo
- FO26060179
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 01.06.2026
- Dátum dodania
- 27.05.2026
- Dátum splatnosti
- 13.07.2026
- Suma faktúry
- 68,88 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE LATEXOVE | 800,0000 | pár | 0,07 | 56,00 | 12,88 | 69,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-01736 | 20.05.2026 | Nákup OOPP rukavice | 3 565,52 |