Faktúra číslo 5112602580
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602580
- Externé číslo
- FO26060178
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 01.06.2026
- Dátum dodania
- 27.05.2026
- Dátum splatnosti
- 13.07.2026
- Suma faktúry
- 3 496,64 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 240,0000 | pár | 2,20 | 528,00 | 121,44 | 649,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 324,0000 | pár | 1,90 | 615,60 | 141,59 | 757,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 240,0000 | pár | 6,05 | 1 452,00 | 333,95 | 1 786,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 384,0000 | pár | 0,40 | 153,60 | 35,33 | 189,00 |
| RUKAVICE PVC ODOLNE VOCI ACETONU | 72,0000 | pár | 1,30 | 93,60 | 21,53 | 115,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-01736 | 20.05.2026 | Nákup OOPP rukavice | 3 565,52 |