Faktúra číslo 5112602939
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602939
- Externé číslo
- 20260486
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 16.06.2026
- Dátum dodania
- 11.06.2026
- Dátum splatnosti
- 11.07.2026
- Suma faktúry
- 55,35 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optický valec Xerox B230 013R00691 | 1,0000 | ks | 45,00 | 45,00 | 10,35 | 55,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01682 | 26.05.2026 | Toner | 277,98 |