Faktúra číslo 5112602610
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602610
- Externé číslo
- 20260444
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 02.06.2026
- Dátum dodania
- 28.05.2026
- Dátum splatnosti
- 27.06.2026
- Suma faktúry
- 222,63 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
25.06.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner xerox B225(006R04404) | 1,0000 | ks | 72,00 | 72,00 | 16,56 | 89,00 |
| Optický valec Xerox B230 013R00691 | 1,0000 | ks | 45,00 | 45,00 | 10,35 | 55,00 |
| TONER HP 300XL CIERNY CC641EE | 2,0000 | ks | 32,00 | 64,00 | 14,72 | 79,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01682 | 26.05.2026 | Toner | 277,98 |