Faktúra číslo 5112602417
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602417
- Externé číslo
- 20260393
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 20.05.2026
- Dátum dodania
- 14.05.2026
- Dátum splatnosti
- 13.06.2026
- Suma faktúry
- 863,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
17.06.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner xerox B225(006R04404) | 1,0000 | ks | 72,00 | 72,00 | 16,56 | 89,00 |
| Toner Xerox 3020 106R02773 | 6,0000 | ks | 43,00 | 258,00 | 59,34 | 317,00 |
| TONER OKI C5750 ZLTY 43872305 | 1,0000 | ks | 100,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| TONER OKI C5750 CERVENY 43872306 | 1,0000 | ks | 100,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| TONER OKI C5750 MODRY 43872307 | 1,0000 | ks | 100,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| Toner xerox B225(006R04404) | 1,0000 | ks | 72,00 | 72,00 | 16,56 | 89,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01563 | 12.05.2026 | Toner | 863,46 |