Faktúra číslo 5112602087
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602087
- Externé číslo
- 20260346
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 06.05.2026
- Dátum dodania
- 29.04.2026
- Dátum splatnosti
- 29.05.2026
- Suma faktúry
- 24,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP CF540X | 1,0000 | ks | 20,00 | 20,00 | 4,60 | 25,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01491 | 30.04.2026 | Tonery | 1 138,98 |