Faktúra číslo 5112602012
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602012
- Externé číslo
- 190386618
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 30.04.2026
- Dátum dodania
- 30.04.2026
- Dátum splatnosti
- 30.05.2026
- Suma faktúry
- 146,16 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA DYMO 12MM/4M | 5,0000 | ks | 6,99 | 34,95 | 8,04 | 43,00 |
| PASKA DYMO 12MM/4M | 5,0000 | ks | 6,99 | 34,95 | 8,04 | 43,00 |
| PASKA DYMO 12MM/4M | 3,0000 | ks | 6,99 | 20,97 | 4,82 | 26,00 |
| PASKA DYMO 12MM/4M | 4,0000 | ks | 6,99 | 27,96 | 6,43 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01153 | 08.04.2026 | Kancelárske potreby | 171,95 |