Faktúra číslo 5112601971
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601971
- Externé číslo
- 20260332
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 28.04.2026
- Dátum dodania
- 23.04.2026
- Dátum splatnosti
- 23.05.2026
- Suma faktúry
- 1,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA EPSON LX/LQ-300/500/800/+ | 6,0000 | ks | 0,20 | 1,20 | 0,28 | 1,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01245 | 10.04.2026 | TONER | 128,17 |