Faktúra číslo 5112601569
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601569
- Externé číslo
- FV26010712
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 08.04.2026
- Dátum dodania
- 02.04.2026
- Dátum splatnosti
- 23.05.2026
- Suma faktúry
- 154,98 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKULIARE OCHRANNE | 30,0000 | ks | 4,20 | 126,00 | 28,98 | 155,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-01182 | 02.04.2026 | Nákup OOPP Ostatné | 518,45 |