Faktúra číslo 5112601973
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601973
- Externé číslo
- 190386074
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 28.04.2026
- Dátum dodania
- 21.04.2026
- Dátum splatnosti
- 21.05.2026
- Suma faktúry
- 134,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPINACI STROJCEK NA 50 LISTOV SP 26/6-8 | 5,0000 | ks | 2,93 | 14,65 | 3,37 | 18,00 |
| KALKULACKA | 1,0000 | ks | 23,00 | 23,00 | 5,29 | 28,00 |
| POPISOVAC BIELY 2mm | 20,0000 | ks | 3,39 | 67,80 | 15,59 | 83,00 |
| BLOK POZN.A5 LINKA | 3,0000 | ks | 0,38 | 1,14 | 0,27 | 1,00 |
| OBCHODNA KNIHA A5 LINKA 100 LISTOV | 3,0000 | ks | 0,92 | 2,76 | 0,63 | 3,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01327 | 21.04.2026 | Kancelárske potreby | 134,50 |