Faktúra číslo 5112601836
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601836
- Externé číslo
- 20260321
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 21.04.2026
- Dátum dodania
- 16.04.2026
- Dátum splatnosti
- 16.05.2026
- Suma faktúry
- 102,09 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
15.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP LJ Q2612 A | 2,0000 | ks | 20,00 | 40,00 | 9,20 | 49,00 |
| Toner Xerox 3020 106R02773 | 1,0000 | ks | 43,00 | 43,00 | 9,89 | 53,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01245 | 10.04.2026 | TONER | 128,17 |