Faktúra číslo 5112601837
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601837
- Externé číslo
- 20260305
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 21.04.2026
- Dátum dodania
- 15.04.2026
- Dátum splatnosti
- 15.05.2026
- Suma faktúry
- 177,12 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toner xerox B225(006R04404) | 2,0000 | ks | 72,00 | 144,00 | 33,12 | 177,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01284 | 15.04.2026 | Toner | 177,12 |