Faktúra číslo 5112601620
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601620
- Externé číslo
- 20260281
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 10.04.2026
- Dátum dodania
- 02.04.2026
- Dátum splatnosti
- 02.05.2026
- Suma faktúry
- 19,68 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP CF230X | 1,0000 | ks | 16,00 | 16,00 | 3,68 | 20,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01126 | 01.04.2026 | TONER | 24,60 |