Faktúra číslo 5112601477
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601477
- Externé číslo
- 190384952
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 02.04.2026
- Dátum dodania
- 01.04.2026
- Dátum splatnosti
- 01.05.2026
- Suma faktúry
- 37,88 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
04.05.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 | 10,0000 | ks | 2,02 | 20,20 | 4,65 | 25,00 |
| PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 10,0000 | ks | 1,06 | 10,60 | 2,43 | 13,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01119 | 31.03.2026 | Kancelárske potreby | 37,88 |