Faktúra číslo 5112601447

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112601447  
Externé číslo
190384795  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
01.04.2026  
Dátum dodania
27.03.2026  
Dátum splatnosti
26.04.2026  
Suma faktúry
36,94 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
27.04.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 4,0000 ks 0,38 1,52 0,35 2,00
SPISOVY OBAL S GUMICKOU A4 3,0000 ks 2,89 8,67 1,99 11,00
LEPIDLO TYCINKA . 2,0000 ks 0,27 0,54 0,12 1,00
OTVARAC NA LISTY 2,0000 ks 2,19 4,38 1,02 5,00
ZASUVKA ODKLAD.LISTOVA 6,0000 ks 1,19 7,14 1,64 9,00
MAGNET 2,0000 bal 1,44 2,88 0,66 4,00
HUBKA + POPISOVACE 1,0000 ks 1,99 1,99 0,46 2,00
ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM 5,0000 ks 0,20 1,00 0,23 1,00
PERO GULICKOVE ZELENE 2,0000 ks 0,29 0,58 0,13 1,00
GUMA KANCELARSKA 1,0000 ks 0,11 0,11 0,03 0,00
SPINKY DO STROJCEKA 24/6 BALENIE 1000 ks 1,0000 ks 0,13 0,13 0,03 0,00
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 1,0000 ks 1,09 1,09 0,25 1,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-01021 26.03.2026 Kancelárske potreby 36,94