Faktúra číslo 5112601443

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112601443  
Externé číslo
190384796  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
01.04.2026  
Dátum dodania
27.03.2026  
Dátum splatnosti
26.04.2026  
Suma faktúry
110,86 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
27.04.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 9,0000 ks 0,77 6,93 1,59 9,00
POPISOVAC 0,3 4FAR.SADA 9,0000 ks 0,86 7,74 1,78 10,00
SPONY NA SPISY STREDNE 33 9,0000 ks 0,19 1,71 0,39 2,00
SPONY NA SPISY MALE 28 9,0000 ks 0,18 1,62 0,37 2,00
SPONY NA SPISY VELKE 55 9,0000 ks 0,44 3,96 0,90 5,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 9,0000 ks 0,38 3,42 0,79 4,00
BLOK POZN.A4 LINKA 3,0000 ks 0,78 2,34 0,54 3,00
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 9,0000 ks 1,09 9,81 2,26 12,00
SPINACI STROJCEK NA 50 LISTOV SP 26/6-8 9,0000 ks 2,93 26,37 6,07 32,00
SPINKY DO STROJCEKA 23/10,23/13,26/8 9,0000 bal 0,57 5,13 1,18 6,00
ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM 9,0000 sada 0,50 4,50 1,04 6,00
PORADAC A4 4-KRUZK. 7,5 CM S PP FOLIOU 3,0000 ks 4,14 12,42 2,86 15,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,30 2,00
MAGNET 2,0000 bal 1,44 2,88 0,66 4,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-01020 25.03.2026 Kancelárske potreby 110,86