Faktúra číslo 5112601427
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601427
- Externé číslo
- 20260250
- Dodávateľ
- PROLINK, s.r.o.
- IČO
- 36407968
- Adresa
- 9. mája 325/1 325/1, 02601 Dolný Kubín - Kňažia
- Dátum prijatia
- 31.03.2026
- Dátum dodania
- 26.03.2026
- Dátum splatnosti
- 27.04.2026
- Suma faktúry
- 645,64 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapekacia jednotka OKI C612 - 44 289103 | 1,0000 | ks | 185,91 | 185,91 | 42,76 | 229,00 |
| FOTOCVALEC PRE OKI C612 dn 46507305 Y | 1,0000 | ks | 92,00 | 92,00 | 21,16 | 113,00 |
| FOTOCVALEC PRE OKI C612 dn 46507306 M | 1,0000 | ks | 92,00 | 92,00 | 21,16 | 113,00 |
| FOTOCVALEC PRE OKI C612 dn 46507307 C | 1,0000 | ks | 92,00 | 92,00 | 21,16 | 113,00 |
| FOTOCVALEC PRE OKI C612 dn 46507308 K | 1,0000 | ks | 63,00 | 63,00 | 14,49 | 77,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 123/2026 | 16.03.2026 | Rámcová dohoda č.Z2026634_Z - Tonery a príslušenstvo do tlačiarní Z2026634_Z | 15 099,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01019 | 23.03.2026 | Tonery a zapekacia jednotka OKI | 645,64 |