Faktúra číslo 5112601245

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112601245  
Externé číslo
190384031  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
20.03.2026  
Dátum dodania
17.03.2026  
Dátum splatnosti
16.04.2026  
Suma faktúry
133,86 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
16.04.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
SPINACI STROJCEK NA 20 LISTOV 2,0000 ks 1,09 2,18 0,50 3,00
FOLIA BALIACA 2,0000 ks 6,99 13,98 3,23 17,00
DATUMOVKA 2,0000 ks 11,50 23,00 5,29 28,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 15,0000 ks 0,38 5,70 1,31 7,00
PERO GULICKOVE MODRE 50,0000 ks 0,09 4,50 1,04 6,00
DOSKY SPISOVE A4 SO SNURKOU POTAHOVANE 20,0000 ks 0,54 10,80 2,48 13,00
ZVYRAZNOVAC SOLO ROZNE FARBY 5MM 20,0000 ks 0,20 4,00 0,92 5,00
NAVLHCOVAC S HUBKOU 1,0000 ks 0,28 0,28 0,06 0,00
SPONY NA SPISY MALE 28 10,0000 ks 0,18 1,80 0,41 2,00
LEPIDLO TYCINKA . 2,0000 ks 0,27 0,54 0,12 1,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 10,0000 ks 0,77 7,70 1,77 9,00
BLOK SPALIK-KOCKA LEPENY 85X85 BIELY 5,0000 ks 0,87 4,35 1,00 5,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 500,0000 ks 0,06 30,00 6,90 37,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00694 13.03.2026 Kancelárske potreby 133,86