Faktúra číslo 5112601480
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601480
- Externé číslo
- 2600448
- Dodávateľ
- KARTELL, spol. s r.o.
- IČO
- 34127909
- Adresa
- Obchodná 4 4, 945 04 Komárno - Nová Stráž
- Dátum prijatia
- 02.04.2026
- Dátum dodania
- 01.04.2026
- Dátum splatnosti
- 15.04.2026
- Suma faktúry
- 115,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozubené koleso W2-20 | 2,0000 | ks | 17,61 | 35,21 | 8,10 | 43,00 |
| Ozubené koleso W5-26 | 2,0000 | ks | 29,35 | 58,69 | 13,50 | 72,00 |