Faktúra číslo 5112601461
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601461
- Externé číslo
- 1020260003
- Dodávateľ
- LumaCorp, s.r.o.
- IČO
- 51046725
- Adresa
- A. H. Škultétyho 351/56 351/56, 990 01 Veľký Krtíš
- Dátum prijatia
- 01.04.2026
- Dátum dodania
- 31.03.2026
- Dátum splatnosti
- 15.04.2026
- Suma faktúry
- 2 039,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| upratovanie košov na električ.zastávkach 3/26 | 1,0000 | ks | 2 039,48 | 2 039,48 | 0,00 | 2 039,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00719 | 27.02.2026 | Vypratávanie košov na nástupišiach ED | 2 790,43 |