Faktúra číslo 5112601451
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601451
- Externé číslo
- INV/2026/00095
- Dodávateľ
- Autospritz, s.r.o.
- IČO
- 45469806
- Adresa
- Florianova 2 2, 080 01 Prešov
- Dátum prijatia
- 01.04.2026
- Dátum dodania
- 27.03.2026
- Dátum splatnosti
- 10.04.2026
- Suma faktúry
- 277,37 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass Cleaner 5L | 10,0000 | ks | 22,55 | 225,50 | 51,87 | 277,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01081 | 26.03.2026 | Chémia - GLASS CLEANER | 277,37 |