Faktúra číslo 5112601441
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112601441
- Externé číslo
- 8961001206
- Dodávateľ
- TOPTRANS EU, a.s.
- IČO
- 36703923
- Adresa
- Na Priehon 50 50, 94905 Nitra
- Dátum prijatia
- 01.04.2026
- Dátum dodania
- 26.03.2026
- Dátum splatnosti
- 14.04.2026
- Suma faktúry
- 137,93 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preprava dielov do opravy | 1,0000 | ks | 112,14 | 112,14 | 25,79 | 138,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00034 | 09.01.2026 | Preprava materiálu - na rok 2026 | 1 832,70 |