Faktúra číslo 5112600710
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600710
- Externé číslo
- FV26010310
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 19.02.2026
- Dátum dodania
- 17.02.2026
- Dátum splatnosti
- 05.04.2026
- Suma faktúry
- 81,18 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.04.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KABAT PRES S FLUR.PRV.ODOPIN.RUKAVMI ORANZOVY | 1,0000 | ks | 66,00 | 66,00 | 15,18 | 81,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-00496 | 10.02.2026 | Nákup OOPP odevy | 150,06 |