Faktúra číslo 5112600847

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112600847  
Externé číslo
190382658  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
27.02.2026  
Dátum dodania
20.02.2026  
Dátum splatnosti
22.03.2026  
Suma faktúry
43,70 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
20.03.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
PASKA LEPIACA 25MM 100,0000 ks 0,25 25,00 5,75 31,00
OBALKA C5 1,0000 Cks 2,50 2,50 0,58 3,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 30,0000 ks 0,06 1,80 0,40 2,00
PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER 1,0000 ks 0,38 0,38 0,09 0,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 2,0000 ks 0,77 1,54 0,35 2,00
ZALOZKA SAMOLEP.PAPIER. 4X50 LIST.NEON. FARBY 1,0000 ks 0,30 0,30 0,07 0,00
BLOK POZN.A7 LINKA 1,0000 ks 0,21 0,21 0,05 0,00
PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU 2,0000 ks 1,25 2,50 0,58 3,00
EUROOBAL A4 1,0000 Cks 1,30 1,30 0,30 2,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00637 20.02.2026 Kancelárske potreby 43,70