Faktúra číslo 5112600847
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600847
- Externé číslo
- 190382658
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 27.02.2026
- Dátum dodania
- 20.02.2026
- Dátum splatnosti
- 22.03.2026
- Suma faktúry
- 43,70 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASKA LEPIACA 25MM | 100,0000 | ks | 0,25 | 25,00 | 5,75 | 31,00 |
| OBALKA C5 | 1,0000 | Cks | 2,50 | 2,50 | 0,58 | 3,00 |
| EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 | 30,0000 | ks | 0,06 | 1,80 | 0,40 | 2,00 |
| PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER | 1,0000 | ks | 0,38 | 0,38 | 0,09 | 0,00 |
| BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV | 2,0000 | ks | 0,77 | 1,54 | 0,35 | 2,00 |
| ZALOZKA SAMOLEP.PAPIER. 4X50 LIST.NEON. FARBY | 1,0000 | ks | 0,30 | 0,30 | 0,07 | 0,00 |
| BLOK POZN.A7 LINKA | 1,0000 | ks | 0,21 | 0,21 | 0,05 | 0,00 |
| PERO SO STOJANOM A RETIAZKOU | 2,0000 | ks | 1,25 | 2,50 | 0,58 | 3,00 |
| EUROOBAL A4 | 1,0000 | Cks | 1,30 | 1,30 | 0,30 | 2,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00637 | 20.02.2026 | Kancelárske potreby | 43,70 |