Faktúra číslo 5112600464
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600464
- Externé číslo
- FV26010209
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 06.02.2026
- Dátum dodania
- 04.02.2026
- Dátum splatnosti
- 23.03.2026
- Suma faktúry
- 241,08 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 12,88 | 69,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 12,88 | 69,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 2,0000 | pár | 28,00 | 56,00 | 12,88 | 69,00 |
| PRAC.OBUV TEPLA WINTER | 1,0000 | pár | 28,00 | 28,00 | 6,44 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-00419 | 04.02.2026 | Nákup OOPP zimná obuv upratovačky | 241,08 |