Faktúra číslo 5112600389
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600389
- Externé číslo
- FV26010199
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 04.02.2026
- Dátum dodania
- 03.02.2026
- Dátum splatnosti
- 21.03.2026
- Suma faktúry
- 1 303,92 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE ZOSIL.BEZ VLOZKY/BO | 108,0000 | pár | 2,20 | 237,60 | 54,65 | 292,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 144,0000 | pár | 1,90 | 273,60 | 62,93 | 337,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 72,0000 | pár | 6,05 | 435,60 | 100,19 | 536,00 |
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 144,0000 | pár | 0,40 | 57,60 | 13,24 | 71,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE PVC-HRUBSIE | 10,0000 | pár | 2,45 | 24,50 | 5,63 | 30,00 |
| RUKAVICE PVC ODOLNE VOCI ACETONU | 24,0000 | pár | 1,30 | 31,20 | 7,18 | 38,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-26-00394 | 03.02.2026 | Nákup OOPP Rukavice | 1 303,92 |