Faktúra číslo 5112600674
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600674
- Externé číslo
- 269000004
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 18.02.2026
- Dátum dodania
- 18.02.2026
- Dátum splatnosti
- 18.03.2026
- Suma faktúry
- 685,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
17.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zástera čelná ľavá | 1,0000 | ks | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00171 | 28.01.2026 | ND električky - na voz 809 ŠU | 13 807,37 |