Faktúra číslo 5112600889
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600889
- Externé číslo
- 8961000728
- Dodávateľ
- TOPTRANS EU, a.s.
- IČO
- 36703923
- Adresa
- Na Priehon 50 50, 94905 Nitra
- Dátum prijatia
- 03.03.2026
- Dátum dodania
- 27.02.2026
- Dátum splatnosti
- 14.03.2026
- Suma faktúry
- 34,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preprava dielov do opravy | 1,0000 | ks | 28,02 | 28,02 | 6,44 | 34,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00034 | 09.01.2026 | Preprava materiálu - na rok 2026 | 1 832,70 |