Faktúra číslo 5112600609
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600609
- Externé číslo
- 190382012
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 13.02.2026
- Dátum dodania
- 10.02.2026
- Dátum splatnosti
- 12.03.2026
- Suma faktúry
- 91,55 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
10.03.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POPISOVAC BIELY 2mm | 10,0000 | ks | 3,39 | 33,90 | 7,80 | 42,00 |
| POPISOVAC CD,DVD 0,5 MM CIERNY | 25,0000 | ks | 0,23 | 5,75 | 1,32 | 7,00 |
| POPISOVAC 1,0 SOLO ROZNE FARBY | 25,0000 | ks | 0,21 | 5,25 | 1,21 | 6,00 |
| POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY | 10,0000 | ks | 0,18 | 1,80 | 0,40 | 2,00 |
| PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 20,0000 | ks | 1,06 | 21,20 | 4,88 | 26,00 |
| HUBKA + POPISOVACE | 2,0000 | ks | 1,99 | 3,98 | 0,92 | 5,00 |
| ZOSIT A4 LINK 40 LISTOV | 5,0000 | ks | 0,51 | 2,55 | 0,59 | 3,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00400 | 05.02.2026 | Kancelárske potreby | 91,55 |