Faktúra číslo 5112600628
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600628
- Externé číslo
- 8961000486
- Dodávateľ
- TOPTRANS EU, a.s.
- IČO
- 36703923
- Adresa
- Na Priehon 50 50, 94905 Nitra
- Dátum prijatia
- 16.02.2026
- Dátum dodania
- 10.02.2026
- Dátum splatnosti
- 28.02.2026
- Suma faktúry
- 273,05 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
26.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preprava dielov do opravy | 1,0000 | ks | 221,99 | 221,99 | 51,06 | 273,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00034 | 09.01.2026 | Preprava materiálu - na rok 2026 | 1 832,70 |