Faktúra číslo 5112600030
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600030
- Externé číslo
- FV26010016
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 12.01.2026
- Dátum dodania
- 09.01.2026
- Dátum splatnosti
- 26.02.2026
- Suma faktúry
- 2 228,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
25.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERKY | 15,0000 | ks | 50,00 | 750,00 | 172,50 | 923,00 |
| MONTERKY | 15,0000 | ks | 50,00 | 750,00 | 172,50 | 923,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| MONTERKY | 2,0000 | ks | 50,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| Montérky s reflex.pasmi or. | 2,0000 | ks | 56,00 | 112,00 | 25,76 | 138,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-04104 | 08.12.2025 | Nákup OOPP Odevy | 3 497,38 |