Faktúra číslo 5112600255
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600255
- Externé číslo
- 190380871
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 29.01.2026
- Dátum dodania
- 23.01.2026
- Dátum splatnosti
- 22.02.2026
- Suma faktúry
- 14,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 | 200,0000 | ks | 0,06 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00214 | 23.01.2026 | kancelárske potreby - euroobaly | 14,76 |