Faktúra číslo 5112600228

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112600228  
Externé číslo
190380629  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
27.01.2026  
Dátum dodania
20.01.2026  
Dátum splatnosti
19.02.2026  
Suma faktúry
390,55 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
19.02.2026  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
EUROOBAL A4 5,0000 Cks 1,30 6,50 1,50 8,00
Dodací list bez potvrdenky samoprepis A5/100list. 40,0000 ks 4,90 196,00 45,08 241,00
RYCHLOVIAZAC PVC A4 ZAVES 1STR.PRIESV.S EUROD 10,0000 ks 0,12 1,20 0,28 1,00
EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 5,0000 ks 0,06 0,30 0,07 0,00
LEPIDLO TYCINKA . 1,0000 ks 0,27 0,27 0,05 0,00
OBALKA DL S OKIENKOM 0,5000 Cks 2,00 1,00 0,23 1,00
RYCHLOVIAZAC A4 KARTON 10,0000 ks 0,18 1,80 0,41 2,00
BLOK SAMOLEPIACI 4-FARBY 75X75 400 LISTOV 5,0000 ks 0,77 3,85 0,89 5,00
ZALOZKA SAMOLEP.PAPIER. 4X50 LIST.NEON. FARBY 2,0000 ks 0,30 0,60 0,14 1,00
PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR 100,0000 ks 1,06 106,00 24,38 130,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-26-00108 14.01.2026 Kancelárske potreby 390,55