Faktúra číslo 5112600142
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600142
- Externé číslo
- 190380493
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 21.01.2026
- Dátum dodania
- 16.01.2026
- Dátum splatnosti
- 15.02.2026
- Suma faktúry
- 106,64 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XEROX A3 80GR/M2 /1BAL=500 LISTOV/ | 2,0000 | bal | 6,15 | 12,30 | 2,83 | 15,00 |
| PORADAC PAKOVY A4 7,5 CM MRAMOR | 20,0000 | ks | 1,06 | 21,20 | 4,87 | 26,00 |
| EUROOBAL A4 | 4,0000 | Cks | 1,30 | 5,20 | 1,20 | 6,00 |
| PASKA DYMO 9MM/7M | 3,0000 | ks | 16,00 | 48,00 | 11,04 | 59,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04235 | 31.12.2025 | Kancelárske potreby | 106,64 |