Faktúra číslo 5112600035
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600035
- Externé číslo
- 2
- Dodávateľ
- JURIGA spol. s r. o.
- IČO
- 31344194
- Adresa
- Gercenova 3 3, 85101 Bratislava
- Dátum prijatia
- 12.01.2026
- Dátum dodania
- 05.01.2026
- Dátum splatnosti
- 04.02.2026
- Suma faktúry
- 295,08 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONER HP CF230X | 1,0000 | ks | 94,00 | 94,00 | 21,62 | 116,00 |
| Toner xerox B225(006R04404) | 1,0000 | ks | 86,00 | 86,00 | 19,78 | 106,00 |
| Fotovalec Xerox B225013 R00691 | 1,0000 | ks | 59,90 | 59,90 | 13,78 | 74,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04211 | 31.12.2025 | TONER | 295,08 |