Faktúra číslo 5112506545
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506545
- Externé číslo
- FV25013141
- Dodávateľ
- WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
- IČO
- 31700438
- Adresa
- Budovateľská 1290 1290, 09301 Vranov nad Topľou
- Dátum prijatia
- 19.12.2025
- Dátum dodania
- 15.12.2025
- Dátum splatnosti
- 02.02.2026
- Suma faktúry
- 754,24 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
02.02.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUKAVICE LAKYRNICKE BIELE,CIERNE | 24,0000 | pár | 0,40 | 9,60 | 2,21 | 12,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOMBINOVANE BEZ VLOZKY-HY | 72,0000 | pár | 1,90 | 136,80 | 31,46 | 168,00 |
| RUKAVICE PRACOVNE KOZENE BEZ VLOZKY-AT | 72,0000 | pár | 6,05 | 435,60 | 100,19 | 536,00 |
| RUKAVICE PVC ODOLNE COCI ACETONU | 24,0000 | pár | 1,30 | 31,20 | 7,18 | 38,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 476/2023 | 13.10.2023 | Rámcová kúpna zmluva - OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 2023 - 2027 | 219 872,80 |
| Objednávka | OBJ-25-04106 | 08.12.2025 | Nákup OOPP rukavice | 754,24 |