Faktúra číslo 5112600086
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112600086
- Externé číslo
- 8961000067
- Dodávateľ
- TOPTRANS EU, a.s.
- IČO
- 36703923
- Adresa
- Na Priehon 50 50, 94905 Nitra
- Dátum prijatia
- 16.01.2026
- Dátum dodania
- 14.01.2026
- Dátum splatnosti
- 28.01.2026
- Suma faktúry
- 113,73 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preprava dielov do opravy | 1,0000 | ks | 92,46 | 92,46 | 21,27 | 114,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-00034 | 09.01.2026 | Preprava materiálu - na rok 2026 | 1 832,70 |