Faktúra číslo 5112506767
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506767
- Externé číslo
- 1425014153
- Dodávateľ
- SOS electronic s.r.o.
- IČO
- 31703186
- Adresa
- Pri prachárni 16 16, 04011 Košice
- Dátum prijatia
- 12.01.2026
- Dátum dodania
- 12.12.2025
- Dátum splatnosti
- 26.12.2025
- Suma faktúry
- 9 840,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
20.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKK DESFire | 5 000,0000 | ks | 1,60 | 8 000,00 | 1 840,00 | 9 840,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 516/2025 | 18.09.2025 | ZMLUVA O DODÁVKE BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET | 72 000,00 |
| Objednávka | OBJ-25-03248 | 03.10.2025 | Nákup BČK | 9 840,00 |
| Objednávka | OBJ-25-03173 | 02.10.2025 | Nákup BČK | 9 840,00 |