Faktúra číslo 5112506495
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506495
- Externé číslo
- 190378455
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 18.12.2025
- Dátum dodania
- 16.12.2025
- Dátum splatnosti
- 15.01.2026
- Suma faktúry
- 47,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety samolepiace A4 105 x 148,5mm | 15,0000 | ks | 0,14 | 2,09 | 0,48 | 3,00 |
| POPISOVAC 0,3 MM SOLO ROZNE FARBY | 6,0000 | ks | 0,16 | 0,96 | 0,22 | 1,00 |
| DOSKA LAMINO S GUMICKOU A4 | 6,0000 | ks | 4,30 | 25,80 | 5,93 | 32,00 |
| PASKA KOREKCNA 4,2MM BIELA ROLLER | 1,0000 | ks | 0,38 | 0,38 | 0,09 | 0,00 |
| EUROOBAL A4 ROZSIRENY 300x220 | 100,0000 | ks | 0,06 | 6,00 | 1,38 | 7,00 |
| PERO GULICKOVE MODRE | 40,0000 | ks | 0,09 | 3,60 | 0,83 | 4,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04068 | 08.12.2025 | Kancelárske potreby | 47,76 |