Faktúra číslo 5112506547
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506547
- Externé číslo
- 190378254
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 19.12.2025
- Dátum dodania
- 12.12.2025
- Dátum splatnosti
- 11.01.2026
- Suma faktúry
- 49,68 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBAL NA DOKUMENTY | 2,0000 | ks | 11,20 | 22,40 | 5,15 | 28,00 |
| KNIHA PODPISOVA HARMONIK. | 1,0000 | ks | 17,99 | 17,99 | 4,14 | 22,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04146 | 11.12.2025 | Kancelárske potreby | 49,68 |