Faktúra číslo 5112506480
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112506480
- Externé číslo
- 190378274
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 17.12.2025
- Dátum dodania
- 12.12.2025
- Dátum splatnosti
- 11.01.2026
- Suma faktúry
- 194,91 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.01.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTUCIKY TERMO 80/60/17 | 100,0000 | ks | 0,48 | 48,00 | 11,04 | 59,00 |
| KOTUCIKY S TERMO PASKOU 57/40/12 | 400,0000 | ks | 0,22 | 88,00 | 20,24 | 108,00 |
| BOX ARCHIVNY NA 5 ZAKLADACOV 8CM 400X292X330 | 10,0000 | ks | 2,02 | 20,20 | 4,65 | 25,00 |
| KLIPY NA DOKUMENTY | 4,0000 | bal | 0,44 | 1,76 | 0,40 | 2,00 |
| ZVYRAZNOVAC SADA 4FAR.0,5MM | 1,0000 | sada | 0,50 | 0,50 | 0,12 | 1,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-04157 | 12.12.2025 | Kancelárske potreby | 194,91 |